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乐山市市中区农村工作委员会办公室2016年部门决算编制说明
  
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。基本职能:指导全区农业和农村工作,宣传贯彻党在农村的方针政策;综合协调农口各部门工作;负责新农村建设试点村的规划、实施方案的制定、组织实施等工作;督查、督办区委、区政府交办的事项,完成区委、区政府交办的其它任务。

  (二)2016年重点工作完成情况。发展现代农业。加大农业产业结构结构调整,加快蔬菜、畜牧、水产、林业四大主导特色产业发展,培育农业龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经济组织,促进农业增效,农民增收;牵头协调推进农业项目、农村产权制度改革和幸福美丽新村建设等工作。

  二、部门概况

  市中区农村工作委员会办公室无下属二级单位,在职人员9人。退休人员8人。

  三、收支决算总体情况

  2016年市中区农村工作委员会办公室本年收入合计1393.08万元,年初结转和结余1441.69万元。其中:财政拨款收入1058.41万元,占76%;其他收入334.67万元,占26%。。

  2016年市中区农村工作委员会办公室本年支出合计372.55万元,其中:基本支出133.31万元,占36%;项目支出239.24万元,占64%。

  四、财政拨款收支决算情况

  市中区农村工作委员会办公室2016年度财政拨款收支总决算1058.41万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加228.45万元,增长22%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市中区农村工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出371.88万元,占本年支出合计的98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加228.45万元,增长22%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  市中区农村工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出371.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.26万元,占0.8%;社会保障和就业支出16.25万元,占4.36%;医疗卫生支出4.3万元,占1.16%;住房保障支出16.61万元,占4.47%;农林水支出331.47万元,占89.13%;。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)03(款)01(项):2016年决算数为3.26万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)05(款)05(项):2016年决算数为15.37元,完成预算100%。

  3、社会保障和就业(类)11(款)99(项):2016年决算数为0.88元,完成预算100%

  4.医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项):2016年决算数为4.3万元,完成预算100%。

  5、农林水(类)01(款)01(项):2016年决算数为92.9万元,完成预算100%。

  6、农林水(类)01(款)02(项):2016年决算数为6.48万元,完成预算100%。

  7、农林水(类)01(款)99(项):2016年决算数为116.1万元,完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转。

  8、农林水(类)99(款)99(项):2016年决算数为115.98万元,完成预算12.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度滞后。

  9、住房保障(类)02(款)01(项):2016年决算数为16.6万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  市中区农村工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出133.31万元,其中:

  人员经费121.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费11.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  市中区农村工作委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.71万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.7万元,下降48.88%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.59万元,下降48.18;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降44%。增减变动的主要原因是2016年6月公车改革公务用车减少;公务接待次数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元,占92.4%;公务接待费支出决算0.14万元,占7.6%。具体情况如下:

  (饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费1.71万元,其中:

  公务用车运行维护费支出1.71万元。主要用于美丽新村建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,17人,共计支出0.14万元,具体内容包括:上级部门检查调研工作发生的餐费。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  市中区农村工作委员会办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,市中区农村工作委员会办公室机关运行经费支出11.38万元,比2015年减少2.04万元,下降15.2%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,市中区农村工作委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市中区农村工作委员会办公室公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)03(款)01(项)指行政单位的基本支出。

  8.社会保障和就业(类)05(款)05(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.社会保障和就业(类)11(款)99(项)指机关事业单位缴纳的残疾人就业保障金。

  10.医疗卫生与计划生育(类)05(款)01(项)指行政事业单位缴纳的单位基本医疗保险费。

  11.农林水(类)01(款)01(项)指行政单位的基本支出。

  12、农林水(类)01(款)02(项)指行政单位其它项目支出。

  13、农林水(类)01(款)99(项)指行政单位的项目支出。

  14、农林水(类)99(款)99(项)指行政单位的项目支出

  15、住房保障(类)02(款)01(项)指行政单位住房改革支出。

  16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


  附件

  市中区农村农村委员会办公室

  2016年部门决算公开表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表8:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表9:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表10:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表11:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表12:国有资本经营预算支出决算表

  2017年10月13日
  
  

相关附件

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