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四川省乐山市市中区白马镇人民政府2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

一是落实。宣传、落实好国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,加强对村民委员会的指导,提高、培训村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展计划,营造农村经济发展环境,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解社会矛盾。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,及时向上级党委、政府反应社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门概况

白马镇人民政府预算单位1个,即行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年白马镇收入决算总额为929.12万元,其中:当年财政拨款收入850.96万元,上年结转收入78.16万元。收入决算总额较2015年增加205.77 万元,主要原因项目增加。

2016年白马镇支出决算总额为929.12万元,其中:一般公共服务支出195.76万元,公共安全支出1.9万元,文化体育与传媒12.56万元,社会保障和就业78.37万元,医疗卫生17.47万元,节能环保7.63万元,城乡社区支出22.11万元,农林水支出285.13万元,交通运输1.24万元,资源勘探信息0.83万元,国土海洋气象2.3万元,住房保障支出26.84万元,其他支出18.32万元,年末结转和结余258.66万元。支出决算总额较2015年增加205.77万元,主要原因项目增加。

四、财政拨款收支决算情况

白马镇2016年度财政拨款收支总决算929.12万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加205.77万元,增长28.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白马镇2016年度一般公共预算财政拨款支出670.46万元,占本年支出合计的72.16%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加27.34万元,增长4.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

白马镇2016年一般公共预算财政拨款支出670.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出195.76万元,占29.2%;公共安全支出1.9万元,占0.28%;文化体育与传媒支出12.56万元,占1.87%;社会保障和就业支出78.37万元,占11.69%;医疗卫生与计划生育支出17.47万元,占2.61%;节能环保支出7.63万元,占1.14%;城乡社区支出22.11万元,占3.3%;农林水支出285.13万元,占42.53%;交通运输支出1.24万元,占0.18%;资源勘探信息等支出0.83万元,占0.12%;国土海洋气象等支出2.3万元,占0.34%;住房保障支出26.84万元,占4%;其他支出18.32万元,占2.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为195.76万元,完成预算100%。

2.公共安全:2016年决算数为1.9万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2016年决算数为12.56万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业:2016年决算数为78.37万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为17.47万元,完成预算100%。

6.节能环保:2016年决算数为7.63万元,完成预算100%。

7.城乡社区:2016年决算数为22.11万元,完成预算100%。

8.农林水:2016年决算数为285.13万元,完成预算100%。

9.交通运输:2016年决算数为1.24万元,完成预算100%。

10.资源勘探信息等:2016年决算数为0.83万元,完成预算100%。

11.国土海洋气象:2016年决算数为2.3万元,完成预算100%。

12.住房保障:2016年决算数为26.84万元,完成预算100%。

13.其他支出:2016年决算数为18.32万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

白马镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出515.56万元,其中:

人员经费397.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费118.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

白马镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.67万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少1.35万元,下降14.67%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.29万元,下降14、37%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降25.4%。增减变动的主要原因公务车辆减少1辆,公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算7.67万元,占1.14%;公务接待费支出决算0.19万元,占0.02%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.67万元,其中:

公务用车运行维护费支出7.67万元。用于机关日常运作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

白马镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出11.64万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,白马镇机关运行经费支出118.12万元,比2015年增加24.52万元,增长26%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,白马镇政府采购支出总额5.44万元,其中:政府采购货物支出5.44万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,白马镇公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金929.12万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件1:

白马镇2016年部门决算公开表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12:国有资本经营预算支出决算表

相关附件

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