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全福镇2016年部门决算编制说明
  四川省乐山市市中区全福镇人民政府

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。乐山市市中区全福镇人民政府领导机构设镇党委、人大、政府。乡政府机关综合机构为党政办、经济社会事业发展办、财政所,镇政府直属事业机构为农业技术报务中心、经济社会事业发展服务中心。人员编制和领导职数:镇机关编制为15名,其中领导8名、机关工勤1名;镇直属事业编制9名,共计24名,实有人员26名。

  (二)2016年重点工作完成情况。一是优化结构,镇域经济稳步发展。面对经济下行压力,全面落实各项奖励扶持政策,帮助企业解决实际困难,确保企业正常运转。充分利用本镇的自然资源和地理环境等优势,发展茶叶、水果采摘,以及苗圃基地、水产养殖、畜牧等特色优势农业,2016年,实现粮食产量4562吨,茶叶产量500余吨,水产品产量1100吨,全镇林地面积4万余亩,退耕还林管护5000亩,家禽养殖达到100万只,出栏生猪2.3万头;依托都市农业示范带大力发展现代农业,积极流转土地850余亩,成功引进花卉等现代农业项目6个,新发展种养大户9家、家庭农场4家、专业合作社3个、农业产业化龙头企业2个,农民收入持续增加;充分利用我镇区位优势,大力发展以杨梅、柑橘、葡萄等水果采摘为主的乡村体验旅游,发展酒店、宾馆5家。不断壮大沿线餐饮企业,涌现出一批经营状况好、就业带动强的农家乐。二是攻坚克难,项目建设顺利推进。绕城高速项目自2013年启动以来,全镇上下齐心协力,扎实开展征地拆迁工作,共拆除房屋11000余平方米,征收土地700余亩,弃土场80余亩,农转非安置659人;井沙联网畅通工程自启动以来,共拆除房屋5000余平方米,征收土地500余亩,弃土场150余亩,农转非安置233人;液化气分装项目征收土地9.063亩,拆迁3户村民房屋共394.5平方米。目前,已经完成青苗和土地的丈量,3户农户均已签订拆迁协议。三是统筹协调,社会事业持续发展。按照精准脱贫要求,扎实开展贫困群众精准再识别,目前全镇锁定了166户407名建档立卡贫困户,其中2014、2015年已经脱贫127户320人。建立了帮扶工作问题、收入、帮扶三本台帐,建立了帮扶工作巡查督查机制,大力开展产业、教育、医疗等“十大扶贫行动”,认真落实“四个一批”行动计划,帮扶措施精准,通过发展茶叶、养殖、餐饮等优势产业,带动87名贫困户就业创业,帮助62户87人实现增收;全年实施易地扶贫搬迁9户22人,现已经全面竣工并入住;对10户贫困户的住房进行了维修加固,其中镇村组筹集资金1.1万元,对裕农村8组刘福友房屋进行维修加固。实施精准到户项目14户38人,到位项目资金4万元;实施卫生厕所改造19户;小额信贷评级授信61人,已发放小额贷款27户125万元;实施医疗扶贫3户3人;走访慰问困难户200余户,发放慰问金10余万元。2016年减少贫困户16户40人,全面完成脱贫任务。2016年,完成城镇新增就业150人,城镇失业人员再就业40人,就业困难人员再就业20人,城乡残疾人居家灵活就业80人,城镇登记失业率低于4.4%。全镇新农保参保人数3607人,参保率达97%。城乡居民医保参保8953人,参保率达98%。继续实施义务教育阶段“两免一补”, 投资187万元,完成全福学校维修改造。认真落实农业人口独生子女“奖优免补”政策。完成了“两奖”对象508人的申报和年审工作,兑现独生子女父母奖励973户、87580元。搞好了艾滋病和结核病宣传防治工作,做好接种疫情的防控工作;积极组织开展无偿献血。全年开展医疗救助8人,救助金7800元;完成城乡低保复核提标和资金安全发放。免费开放乡镇文化站1个,免费放映农村公益电影192场次。维护老年人合法权益,加强对老年人协会的指导,积极支持老年人开展文体活动。四是统筹发展,新农村建设加快推进。井沙路安置点建设步伐加快。台子村集中安置点已完成场平工作,裕农村8组安置点已完成前期协调工作。强化秸秆禁烧宣传工作,加大秸秆禁烧巡查力度;强化乐井路、305线等交通主干道沿线和集镇的卫生清扫保洁,开展了“五乱”治理工作,实施了黑臭水体整治,加强养殖面源污染排查和治理。加大土地监管力度,做好了区域内耕地和基本农田保护工作。加强地质灾害点的监测排查,消除地质灾害隐患点8个。不断完善农村基础设施。积极争取上级资金整治危桥2座、山坪塘2口,楼方嘴病险水库整治、山尊——高中水库连接渠现已全面完成。通过“一事一议”,财政奖补投资52万元分别对石梯村1.1公里村道,裕农4、5、6社3公里社道进行了硬化。不断强化安全生产。认真落实安全生产主体责任和“一岗双责”,牢固树立“抓生产”就要“抓安全”的思想,层层落实安全生产责任,督促企业落实安全生产主体责任。提升社会治理,强化法治宣传,深化“安全社区”建设,强化民主管理。全年化解各类矛盾纠纷49件,法律援助47件,接待群众来信来访105件,办结率100%,实现各重要时段“零上访”。五是转变职能,政府建设全面加强。强化依法行政。深入实施依法治镇,依法规范行政行为,深化政务公开和信息公开,健全依法科学民主的行政决策机制,坚持重大事项集体议定制度。

  二、部门概况

  全福镇下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年乐山市市中区全福镇人民政府收入决算总额为804.4万元,其中:当年财政拨款收入703.87万元,上年结转收入100.52万元。决算总额较2015年增加188.19万元增长率为15.54%,主要原因是财政供养人员增加、调资及区级部门调整预算追加。

  2016年全福镇人民政府支出决算总额为686.65万元,其中:一般公共服务支出293.29万元,公共安全支出1.84万元,文化体育与传媒支出8.38万元,社会保障和就业支出65.42万元,医疗卫生支出14.83万元,节能环保支出10.93万元,城乡社区支出16.43万元,农林水支出234.79万元,交通运输支出1.49万元,资源勘探信息等支出5万元,住房保障支出34.26万元,年末结转和结余117.74万元。支出决算总额较2015年增加188.19万元,主要原因农林水和一般公共服务等支出增加。

  四、财政拨款收支决算情况

  全福镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全福镇事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障全福镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障全福镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出293.29万元。主要用于:全福镇人大一般行政管理事务、政府办公室及相关机构事务、人力资源事务、组织事务。

  (二)教育支出0万元。

  (三)社会保障和就业支出65.42万元。主要用于:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤按、社会福利、老年福利、残疾人事业、自然灾害生活救助支出和其他社会保障就业支出。

  (四)医疗卫生支出14.83万元。主要用于:医疗卫生与计划生育管理事务、医疗保障、计划生育事务、食品和药品监督管理事务。

  (五)住房保障支出34.26万元。主要用于:住房公积金支出。

  (六)公共安全支出1.84万元。主要用于:公安支出、治安管理、司法和一般行政管理事务。

  (七)文化与传媒支出8.38万元。主要用于:其他文化支出、广播影视支出。

  (八)节能环保支出10.93万元。主要用于:农村环境保护。

  (九)城乡社区支出16.43万元。主要用于城乡社区环境卫生。

  (十)农林水支出234.79万元。主要用于:农田水利支出、农村综合改革示范点补助、对村民委员会和村党支部的补助。

  (十一)交通运输支出1.49万元。主要用于一般行政管理事务、航务管理和其他公路水路运输支出。

  (十二)资源勘探信息等支出5万元,主要用于一般行政管理事务。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元,与2015年决算数持平。主要原因是我单位没有出国出境经费发生。

  2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  (二)公务接待费

  2016年公务接待费4.5万元,较2015年决算数下降42.86%,主要原因是用餐费用减少。

  2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待78批次,650人,共计支出4.5万元,主要用于机关伙食团接待上级来人等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车运行维护费12.6万元, 用于一般公共服务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。较2015年决算数增加31.25%,主要原因是公务车维修费增加。

  2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆

  六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  全福镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2.5万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  乐山市市中区全福镇人民政府2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计58.99万元。比2015年增加24.71万元,增长72.08%,主要是因为人员增加、各项费用也增加。(数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,全福镇政府采购支出总额33.12万元,其中:政府采购工程支出33.12万元。主要用于伙食团燃气改造、政府监控设备、厕所改造、水管改造等。(数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,全福镇占用一般公务用车2辆。(数据来源财决CS05表)

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